: SGRH Folha

Configuração da remessa bancária   Primeiramente devem ser cadastradas as contas bancárias no cadastro de todos os empregados. Acesse: tabelas > empregados > cadastro > aba Pagamento em banco, preencha os dados bancários do empregado.   Caso a agência não esteja cadastrada, clique nos três pontinho

COMO GERAR O ARQUIVO SEFIP NO SGRH?   No SGRH acesse o Menu: Cálculos\Sefip     A geração da SEFIP deverá ser efetuada por Código de Recolhimento.       Dê um clique em Avançar e na tela seguinte o usuário deverá selecionar "Por código de recolhimento" a empresa que irá gerar o arquivo SEFIP.    

Para fazer o cadastro preliminar do funcionário, deve-se acessar o menu: Tabelas > Empregado > Cadastro > cadastro preliminar S-2190. Informe os dados do empregado e seus dados referentes à admissão.         Após, salve o cadastro e acompanhe o envio do evento do Edoc contábil. Para fazer o vín

Problema: Os afastamentos lançados para o empregado estavam incorretos e o cliente precisa excluí-los para lançar corretamente, porém a data fim não está subindo para o eSocial impossibilitando assim o lançamento do afastamento seguinte por erro de movimento fechado, mesmo com o movimento estando ab

  Erro Apresentado no CAGED:       Solução:  O Protocolo do Exame Toxicológico tem que ser informado no Sistema nesse formato, igual esta na descrição do erro do CAGED, tudo maiúsculo, e primeiro são letras e depois números.      

  1º Ajustar o Código de Exportação da Empresa, pois no SGRH a Empresa possui um código e no SIAGRI outro. Menu: Tabelas> Empresa>Empresa/Filial  Ajustar conforme print a baixo para a empresa 1/1, informar o código do SIAGRI.          2º Informar o centro de custo de Exportação para todos os centros

  Ao tentar importar o arquivo do seguro desemprego, o sistema apresenta o seguinte erro:   O upload do arquivo falhou. Formato de arquivo inválido. Foi verificado que se no número de série da CTPS do empregado for informado letras, o sistema leva para o arquivo impossibilitando a validação do arqui

Erro apresentado ao tentar refazer o fechamento da folha após reabrir por qualquer motivo.     Esse erro ocorre quando a folha foi reaberta somente marcando o evento S-1200, caso não seja marcado o S-1210, o sistema não consegue retificar o evento de pagamento no portal do eSocial. A solução é exclu

Ao gerar a folha de pagamento de uma empresa, o sistema apresentou o seguinte erro em um dos empregados.     No cadastro desse empregado estava informado que tem direito a salário família e no conta corrente dele, foi lançado um valor de salário família também, por isso o sistema disparou duplicidad

Para se fazer a exclusão de um arquivo SEFIP já gerado no sistema, deve seguir os passos abaixo: 1° passo: Cálculos > SEFIP     2° passo: Ir na aba "Excluir SEFIP", selecionar o mês da competência e a empresa, e avançar:    3° passo: Selecionar a empresa e clicar em excluir   Após fazer esse procedi